目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市林业科学研究所部门概况
一、部门主要职能
1、本部门负责开展林业科学技术研究，指导我市林业新品种、新栽培技术的研究与开发；
2、开展林业先进实用新型技术的推广应用，以宜春市中药材生产技术服务中心为基础，以国家科技部为本中心命名的“中药材GAP种植大院”为平台，系统性开展中药材GAP种植基础研究，对全市的中药材生产种植进行技术指导；
3、开展珍稀濒危野生动植物引种、驯化、繁育和科学研究工作；开展野生动植物和化石矿物标本的制作与保存、生态艺术布展、生物多样性展示等科普宣传教育工作；
4、负责全市林业科技情报信息的收集、整理和分类；
5、了解和收集当前林业科技发展的动态，发挥林业科技情报信息作用；负责《宜春林业科技》编辑、出版和发行；
6、负责本市新树种、新品种引种繁殖、森林苗木、花卉苗木、中药材苗木繁殖以及林业科技项目生产试验研究等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为宜春市林业科学研究所。
本部门2021年年末编制人数39人，其中事业编制 39人；年末实有人数 92人，其中在职人员 28人，退休人员 64人。
第二部分 2021年度部门决算表
SourceURL:file:///home/user/桌面/宜春市林科所2021年度决算公开.doc
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收入支出决算总表 |
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|
公开01表 |
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|
编制单位：宜春市林科所 |
|
2021年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
720.97 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||||||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
||||||||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
||||||||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
629.80 |
||||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
||||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
43.81 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
99.60 |
||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
49.84 |
||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
29.59 |
||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
764.78 |
本年支出合计 |
58 |
808.83 |
||||||||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||||||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
379.13 |
年末结转和结余 |
60 |
335.07 |
||||||||||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
||||||||||
|
总计 |
31 |
1,143.90 |
总计 |
62 |
1,143.90 |
||||||||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||||||||||||
|
|
收入决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
编制单位：宜春市林科所 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
|
合计 |
764.78 |
720.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.81 |
||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
601.75 |
557.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.81 |
|||||||
|
20603 |
应用研究 |
601.75 |
557.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.81 |
|||||||
|
2060302 |
社会公益研究 |
557.94 |
557.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
43.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.81 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
99.60 |
99.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.46 |
53.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20808 |
抚恤 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
40.70 |
40.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
40.70 |
40.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
33.84 |
33.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21302 |
林业和草原 |
33.84 |
33.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
33.84 |
33.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
29.59 |
29.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.59 |
29.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.59 |
29.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||
|
编制单位：宜春市林科所 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
808.83 |
667.13 |
141.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
629.80 |
537.94 |
91.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20603 |
应用研究 |
623.95 |
537.94 |
86.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2060302 |
社会公益研究 |
557.94 |
537.94 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
66.01 |
0.00 |
66.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
5.85 |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
5.85 |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
99.60 |
99.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.46 |
53.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
40.70 |
40.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
40.70 |
40.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
49.84 |
0.00 |
49.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
49.84 |
0.00 |
49.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
49.84 |
0.00 |
49.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
29.59 |
29.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.59 |
29.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.59 |
29.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||||
|
编制单位：宜春市林科所 |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
720.97 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
563.79 |
563.79 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
99.60 |
99.60 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
49.84 |
49.84 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
29.59 |
29.59 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
720.97 |
本年支出合计 |
59 |
742.82 |
742.82 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
80.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
58.15 |
58.15 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
80.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|||||||||
|
总计 |
32 |
800.97 |
总计 |
64 |
800.97 |
800.97 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 金额单位：万元 |
|||||||||||
|
编制单位：宜春市林科所 |
|
|
2021年度 |
|
||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
|
合计 |
742.82 |
667.13 |
75.69 |
|||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
563.79 |
537.94 |
25.85 |
||||||||||||
|
20603 |
应用研究 |
557.94 |
537.94 |
20.00 |
||||||||||||
|
2060302 |
社会公益研究 |
557.94 |
537.94 |
20.00 |
||||||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
5.85 |
0.00 |
5.85 |
||||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
5.85 |
0.00 |
5.85 |
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
99.60 |
99.60 |
0.00 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.46 |
53.46 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
40.70 |
40.70 |
0.00 |
||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
40.70 |
40.70 |
0.00 |
||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
49.84 |
0.00 |
49.84 |
||||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
49.84 |
0.00 |
49.84 |
||||||||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
49.84 |
0.00 |
49.84 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
29.59 |
29.59 |
0.00 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.59 |
29.59 |
0.00 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.59 |
29.59 |
0.00 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 金额单位：万元 |
|||||||||
|
编制单位：宜春市林科所 |
|
2021年度 |
|
|
||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
557.42 |
302 |
商品和服务支出 |
28.29 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
154.87 |
30201 |
办公费 |
0.93 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.72 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30103 |
奖金 |
189.43 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
5.50 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
75.48 |
30205 |
水费 |
1.73 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.45 |
30206 |
电费 |
1.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.71 |
30207 |
邮电费 |
1.17 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.27 |
30208 |
取暖费 |
3.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.43 |
30211 |
差旅费 |
2.11 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
29.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.34 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.96 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
81.43 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.13 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.30 |
30217 |
公务接待费 |
0.83 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
5.44 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||
|
30305 |
生活补贴 |
1.10 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.48 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.05 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
65.75 |
30229 |
福利费 |
0.16 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.61 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
8.84 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.73 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
|
人员经费合计 |
638.84 |
公用支出合计 |
28.29 |
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||||||
|
编制单位：宜春市林科所 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|||||||||||||
|
行次 |
|
1 |
2 |
|||||||||||||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
13.10 |
5.47 |
|||||||||||||
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
10.60 |
4.64 |
|||||||||||||
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
10.60 |
4.64 |
|||||||||||||
|
3.公务接待费 |
6 |
2.50 |
0.83 |
|||||||||||||
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
0.83 |
|||||||||||||
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|||||||||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|||||||||||||
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|||||||||||||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|||||||||||||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|||||||||||||
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|||||||||||||
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
1 |
|||||||||||||
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
12 |
|||||||||||||
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|||||||||||||
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
116 |
|||||||||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|||||||||||||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|||||||||||||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：宜春市林科所 2021年度 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：宜春市林科所 |
|
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：宜春市林科所 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
1 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 1143.90万元，其中年初结转和结余379.12万元，较2020年减少195.04万元，下降14.57 %；本年收入合计764.78万元，较2020年减少79.04万元，下降9.37%，主要原因是：项目经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款720.97万元，占总收入的94.27%，上级补助收入31.3万元，占总收入的4.09%，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入12.51万元，占总收入的1.64%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1143.9万元，其中本年支出合计 808.83万元，较2020年减少 166.52万元，下降17.07 %，主要原因是：项目支出减少，年末结转和结余335.07万元，较2020年减少28.52万元，下降7.84%，主要原因是：项目支出进度加大。
本年支出的具体构成为：基本支出667.13万元，占 82.48 %；项目支出 141.70万元，占 17.52 %，经营支出为0万元，其它支出为0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为667.68 万元，决算数为 742.82 万元，完成年初预算的 111.25%。其中：
（一）科学技术支出年初预算数为557.94万元，决算数为563.79万元，完成年初预算的101.05%，主要原因是：经费追加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为80.15万元，决算数为99.6万元，完成年初预算的 124.27 %，主要原因是：退休人员职业年金清算和追加抚恤金。
(三)农林水支出年初预算数 0， 决算数49.84万元。主要原因是新增了项目。
（四）住房保障支出年初预算数29.59万元，决算数29.59万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出667.13万元，其中：
（一）工资福利支出 557.42 万元，较2020年减少11.96万元，下降2.1 %，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出28.28万元，较2020年增加7.9万元，增长38.76%，主要原因是：水电预交及项目验收差旅费等开支增加。
（三）对个人和家庭补助支出81.43万元，较2020年减少 7.49万元，下降8.42%，主要原因是：人员减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 13.1万元，决算数为5.47万元，完成预算的 41.75%，决算数较2020年减少2.95万元，下降35.04 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计接待0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.5万元，决算数为0.83 万元，完成预算的33.2%，决算数较2020年减少0.42万元，下降33.6%，主要原因是：项目实施数量减少，决算数较年初预算数减少的主要原因是：项目实施数量减少。全年国内公务接待12 批，累计接待116 人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出10.6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为10.6万元，决算数为4.64万元，完成预算的43.77%，决算数较2020年减少2.53万元，下降35.28%。主要原因是：项目实施数量减少，导致用车减少，决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。年末公务用车保有1辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0.495万元，其中：政府采购货物支出0.495万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.495万元，占政府采购支出总额的100 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是科研用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目一个，涉及资金20 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%
（二）部门决算中项目绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，林科所博物馆后续管理经费项目绩效自评分为93分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到了合理配置资源，完善配套机制，创新管理机制和运行机制，最大限度发挥博物馆的社会效益，为生态科普做出较好贡献的目标。
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项目绩效自评表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
林科所博物馆后续管理经费 |
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主管部门及代码 |
宜春市林业局 |
实施单位 |
宜春市林科所 |
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项目属性 |
公益 |
项目日期范围 |
2021/1/1 |
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2021/12/31 |
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项目资金(万元) |
年度资金总额 |
20 |
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其中:财政拨款 |
20 |
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其他资金 |
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年度绩效目标 |
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合理配置资源，完善配套机制，创新管理机制和运营机制，最大限度地发挥博物馆的社会效益，为全民的生态科普知识的提高不断做出更大的贡献 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
实际完成 |
得分 |
偏差原因 |
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产出指标 |
数量指标 |
标本展品的完整率 |
100% |
100% |
15 |
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质量指标 |
标本展品的代表性 |
100% |
100% |
15 |
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时效指标 |
竹博馆后续管理经营 |
100% |
98% |
12 |
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成本指标 |
竹博馆运行维护费 |
≤20万元 |
≤20万元 |
15 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
竹博馆年参观人数 |
≥1万人次 |
<1万人次 |
11 |
疫情影响 |
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可持续影响指标 |
考核青少年专题生态科普展 |
2次 |
2次 |
15 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
考核参观群众对博物馆的满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
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自评得分 |
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93 |
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第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二）农林水支出（类）林业（款）：指反映用于林业事业单位的基本支出。
（三）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市商务局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含商务接待)支出。
（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
附件：
赣公网安备 36090202000052号