目 录

第一部分 宜春市林业产业发展管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市林业产业发展管理局部门概况

一、部门主要职能

1. 编制全市林业产业和油茶产业发展规划并指导实施。组织实施油茶年度种苗及造林生产计划。

2. 负责全市油茶种苗生产、基地建设和低产林改造的指导管理工作；承担市本级油茶中心采穗圃建设；负责木竹生产与加工、林产化工、木竹浆造纸以及森林资源综合利用的行业管理。

3. 组织指导全市油茶科技、宣传、培训工作。总结、推广油茶良种法、栽培管理经验和发展模式，负责全市基层油茶生产管理人员和油茶经营大户的技术培训。

4. 负责全市油茶项目向上争资争项的工作。负责国家、省对我市油茶产业建设项目扶持资金的监督管理，指导和督促项目建设单位正确合理使用资金。

5. 承担市油茶产业发展推进工作组办公室的工作，组织协调市本级油茶产业的招商引资工作，做好市内油茶加工企业的服务协调和产业发展的指导工作。

6. 负责全市松脂采集、松香生产等林化产品的管理工作；承担全市木竹检验、林业产业行业协会等林业产业中介服务机构的管理工作；承办全市木材检验、松脂采割技术人员的培训、发证及持证上岗的管理工作。

7. 负责全市林区公路的管理工作；检查指导全市森工系统的安全生产和防汛抗旱工作。

8. 负责指导全市木材（林产品）市场建设和运行；协助市林业局做好木竹经营（加工）的清理整顿管理工作和全市的工业原料林基地建设；负责全市森工行业的财务和统计工作。

9. 负责市直森工企业单位改制后遗留问题的处理及移交社区工作，承办主管局交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共一个，包括：宜春市林业产业发展管理局。

本部门2020年年末实有人数85人，其中在职人员29人，离休人员1人，退休人员55人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计799.38万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计799.38万元，较2019年减少194.52万元，下降19.57%，主要原因是：1、在职转退休人员减少。2、2020年度江西省林业产业发展管理局没有林区公路项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入659.12万元，占82.45%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入140.26万元，占17.55%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计799.38万元，其中本年支出合计 799.38万元，较2019年减少194.52万元，下降19.57%，主要原因是：1、在职转退休人员减少。2、2020年度全市没有林区公路项目经费支出。年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出779.38万元，占97.5%；项目支出20万元，占2.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为625.32万元，决算数为659.12万元，完成年初预算的105.41%。其中：

1. 农林水支出年初预算数为 433.54万元，决算数为448.49万元，完成年初预算的103.44%，主要原因是：2020年度承办了江西首届林业产业博览会。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 164.23万元，决算数为183.08万元，完成年初预算的111.48%，主要原因是：发放了2020年度逝世退休人员抚恤金款项。

3. 住房保障支出年初预算数为27.55万元，决算数为27.55万元，完成年初预算的100%，主要原因是：根据在职人员的工资津贴按比例测算的住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出639.12万元，其中：

1. 工资福利支出498.12万元，较2019年减少14.95万元，下降2.91%，主要原因是：在职转退休及人员调出导致人员减少。

2. 商品和服务支出24.83万元，较2019年增加9.57万元，增长62 .71%，主要原因是：2020年承办了江西首届林业产业博览会。

3. 对个人和家庭补助支出116.17万元，较2019年减少30.18 万元，下降20.62%，主要原因是：2019年补发了2018年离休人员工资调标差额部分及2019年发放了2018年退休人员逝世抚恤金。

4. 资本性支出0万元，较2019年无增减变化增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2020年度及2019年度均无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11.74万元，决算数为5.9万元，完成预算的50.25%，决算数较2019年增加1.4万元，增长31.11%，其中：

1. 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无增减变化，主要原因是：2020年度无因公出国（境）支出；决算数较年初预算数无增减变化，主要原因是：2020年度无因公出国（境）支出安排；全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为：2020年度无因公出国（境）安排。

2. 公务接待费支出年初预算数为6.4万元，决算数为2.54万元，完成预算的39.69%，决算数较2019年增加0.63万元，增长32.98%，主要原因是：2020年度承办了首届江西林为产业博览会导致本年度公务接待费用增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约压减开支。全年国内公务接待41批，累计接待267人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级领导巡查及同级单位业务交流。

3. 公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为5.34万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无增减变化，主要原因是：2020年度未安排公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增减变化的主要原因是：2020年度无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.34万元，决算数为3.36万元，完成预算的 62.92%，决算数较2019年增加0.77万元，增长29.73 %，主要原因是：公务车辆老旧导致2020年度维修费用的增加。年末公务用车保有1辆，决算数较年初预算数无增减变化的主要原因是：2020年度未安排公务用车购置支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本部门为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：其他一般公务用车。

九、预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目一个全面开展绩效自评，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“林产品质量安全监测经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“林产品质量安全监测经费”项目开展自我绩效评价。从评价情况来看：“2020年度林产品质量安全监测经费”项目的实施，动态掌握了林产品产地土壤的生态环境情况，对初级林产品的生产、投入、包装、运输等环节进行全程监管，加强林产品质量安全的宣传，提高林产品生产者和广大民众对林产品质量安全的认识，有效保障了我市林产品特别是林产食品的质量安全；2020年度，抽样检测未发现产地土壤污染情况、抽检的林产品指标全部合格，未发生群体性林产品质量安全事件，林产品行业健康有序发展，安全的林产食品丰富了群众的生活，保障了人民生命财产安全，取得了良好的生态、经济和社会效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在市级部门决算中反映“林产品质量安全监测经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，林产品质量安全监测经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%，项目绩效完成情况：一是：2020年度，我局开展了多次林产品采样及产地土壤取样摸底工作，监测送检样品112批次，未发现产地土壤污染情况，抽检的林产品指标全部合格。二是：多次组织林产品质量安全宣传活动，并举办了2020年全市林产品质量安全培训班，积极推动我市林产品质量安全监管工作。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：我局严格按照《江西省林产品质量安全条例》、《江西省林产品质量安全监督抽查实施细则（试行）》履行林产品质量安全监督管理职责，确保林产品质量安全执法程序合法、合规。

附：《项目支出绩效自评表》

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14. 林业事业机构支出：反映用于林业事业单位的基本支出。

15. 森林资源培育支出：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务种树，生物措施水地流失等支出。