2017年宜春市林业局部门预算公开说明
2017-03-03 10:00:00 来源: 作者:
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宜春市林业局2017年部门预算公开说明

 

   

第一部分  宜春市林业局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  宜春市林业局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宜春市林业局2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释


第一部分  宜春市林业局概况

 

一、部门主要职责

1.负责全市林业及其生态建设的监督管理。在全市经济社会发展总规划的框架内,拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划,并监督实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估。承担全市林业生态文明建设的有关工作。

2.组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划。指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。监督管理古树名木保护工作。组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织、指导和监督管理林木种苗和林业有害生物防治、检疫工作。指导全市基层林业工作机构、林场、森林苗圃和森林公园的建设及管理。

3.承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额,监督管理木竹凭证采伐、运输,负责木竹经营(含加工)许可的审批及监督管理。组织、指导全市林地、林权的管理,组织实施林权登记、发证工作。依法承担全市应由国务院和省政府批准的林地征用、占用的初审工作。

4.组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生植物、陆生野生动物及其产品出口的审核报批工作。

5.承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林地林木流转,依法负责退耕还林工作。

6.指导、监督全市林业行政执法工作和林业重大违法案件的查处。指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍。

……

二、部门基本情况

宜春市林业局共有预算单位2个,包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数122人,其中:行政编制31人,事业执行公务员编制21人,全额补助事业编制70人。实有人数249人,其中:在职人数121人,包括行政人员32人,事业执行公务员人员21人,全额补助事业人员68人;离休人员4人;退休人员124

第二部分  宜春市林业局2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年市林业局收入预算总额为3404.77万元,其中:财政拨款收入1729.77万元,占收入预算总额的50.8%;事业单位经营收入310万元,占收入预算总额的9.1%;其他收入5万元,占收入预算总额的0.15%;上年其他资金结转1360万元,占收入预算总额的39.95%

2017年经费拨款补助比2016年减少236.33万元,是因为从2016年起,单位退休人员工资等发放统一交由社保管理,所以2017年未做退休人员工资等相关预算。2017年财政其他拨款比2016年减少84.2万元,因为根据省林业厅相关规定,2016年起停止征收育林基金等行政事业性收费,且临时征占用林地森林植被恢复费征收比上年有所减少。上年其他资金结转主要由基建项目资金结转构成,2017年年初上年其他资金结转比2016年要增加332万元,原因有二:其一,编制2017年预算时为201610月份左右,一个会计年度尚未完成,上年结转数为预估数字,与实际结转资金数有所差异;其二,2016年我局新实施一个中央基建类项目——江西省明月山森林重点火险综合治理项目,基建项目资金比上年有所增加,且项目均在实施。

 

(二)支出预算情况

2017年市林业局支出预算总额为3404.77万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1617.43万元,占支出预算总额的47.5%,包括工资福利支出1033.72万元、日常公用支出138.33万元、对个人和家庭补助支出445.38万元;项目支出1786.8万元,占支出预算总额的52.48%,包括行政事业性项目支出426.8万元、其他项目支出1360万元;直接成本支出0.54万元,占支出预算总额的0.02%

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出1033.72万元,占基本支出预算的63.91%;日常公用支出(商品和服务支出)138.33万元,占基本支出预算的8.55%;对个人和家庭的补助445.38万元,占基本支出预算的27.54%

2017年工资福利支出预算比2016年增加149.83万元,因为2017年在职职工需缴纳养老保险费用,工资福利支出中有将此项费用列支,所以比2016年该项支出预算有所增加。2017年对个人和家庭补助支出预算比2016年减少554.89万元,因为单位退休人员工资等发放统一交由社保管理,所以2017年未做退休人员工资等相关支出预算。其他项目支出2017年将基建项目支出列入预算管理,所以该项支出预算2017年比2016年增加1304万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出5.5万元,占支出预算总额的0.16%;社会保障和就业支出259.99万元,占支出预算总额的7.64%;农林水支出3045.49万元,占支出预算总额的89.45%;住房保障支出93.79万元,占支出预算总额的2.75%

2017年新增一般公共服务支出预算5.5万元,根据市纪委工作安排,我局自设纪检监察室取消,改由市纪委派驻综合纪检组指导工作,所以安排纪检监察工作经费预算5.5万元。2017年社会保障与就业支出预算比2016年减少396.59万元,该项支出预算主要包含行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和社会保障支出,因为单位退休人员工资等发放统一交由社保管理,所以2017年未做退休人员工资等相关支出预算;同时因2017年在职职工需缴纳养老保险费用,所以增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。农林水支出2017年将基建项目支出列入预算管理,且2016年由我局行政事业性收费收入安排的部分项目支出,因收费取消而改由财政拨款安排,所以该项支出预算2017年比2016年增加1431.48万元。

(三)财政拨款支出情况

2017年市林业局财政拨款支出预算1729.77万元,占支出预算总额的50.8%,具体情况是:一般公共服务支出5.5万元,占财政拨款支出预算的0.32%;社会保障和就业支出259.99万元,占财政拨款支出预算的15.03%;农林水支出1370.49万元,占财政拨款支出预算的79.23%;住房保障支出93.79万元,占财政拨款支出预算的5.42%

2017年新增一般公共服务支出预算5.5万元,根据市纪委工作安排,我局自设纪检监察室取消,改由市纪委派驻综合纪检组指导工作,所以安排纪检监察工作经费预算5.5万元。2017年社会保障与就业支出比2016年减少396.59万元,该项支出预算主要包含行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和社会保障支出,因为单位退休人员工资等发放统一交由社保管理,所以2017年未做退休人员工资等相关支出预算;同时因2017年在职职工需缴纳养老保险费用,所以增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。农林水支出因2016年由我局行政事业性收费收入安排的部分项目支出,因收费取消而改由财政拨款安排,所以该项财政拨款支出预算2017年比2016年增加80.48万元。

(四)政府性基金预算情况

2017年,我局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费预算等重要事项的说明

 

机关运行经费预算安排对比表

 

 

单位:万元

经费项目名称

2017

2016

差额

办公费

6.12

6.19

-0.07

水电费

5.36

5.42

-0.06

邮电费

7.14

7.22

-0.08

公车运行维护费

10.4

10.4

0

差旅费

22.1

22.36

-0.26

会议费

3.66

3.7

-0.04

劳务费

0.09

0.09

0

物业管理费

0.6

0.6

0

一般维修费

1.45

1.46

-0.01

培训费

1.87

1.89

-0.02

招待费

5.53

5.59

-0.06

福利费

9.78

9.89

-0.11

工会经费

4.34

4.39

-0.05

公用经费合计

78.44

79.2

-0.76

我局的机关运行经费预算按照实际人数、依据财政有关预算编制要求计算编制,2017年度我局在职人数比2016年减少,所以2017年的各项公用经费相应的有所调减。

(六)政府采购预算情况

2017年市林业局政府采购预算总金额为15万元,其中:市林业局本级政府采购预算10万元,林业产业发展管理局政府采购预算5万元。具体采购项目构成如下图:

 

政府采购预算表

 

 

 

 

单位:万元 

单位名称

采购项目

计量单位

数量

金额

宜春市林业局合计

15.00

宜春市林业局

本级

台式电脑

6

3.00

笔记本式电脑

3

1.50

打印机

4

2.00

复印机

1

1.00

办公家具

3

1.50

数码照相机

2

1.00

宜春市林业产业发展管理局

台式电脑

6

1.80

笔记本式电脑

2

0.90

传真机

2

0.80

复印机

1

1.50

 

 

二、2017年“三公经费预算情况说明

2017年宜春市林业部门 “三公”经费年初预算安排127.8万元。其中:

因公出国(境)费5.8万元,与上年该项预算金额一致,主要用于我局或相关单位组织安排需我局参与的出国调研、学习等费用,目前我局无因公出国(境)计划。

公务接待费49.8万元,与上年该项预算金额一致,此数据根据上年度接待工作招待费用计算预估。

公务用车运行维护费72.2万元,比上年减13.8万元,主要原因是:2016年公车改革后,机关单位公车数量减少,所以公车运维费用下降。

公务用车购置费0万元,与上年该项预算金额一致,2016年公车改革后,我局留有一般执法执勤用车4辆,本年度无换购新车计划。

 

第三部分  宜春市林业局2017年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指反映由基建检查部门负担的派驻各部门和单位的基建检查人员的专项业务支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

农林水支出(类)林业(款):指反映用于林业事业单位的基本支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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